第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映无锡市中级人民法院2019年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局部门预算的批复》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

无锡市中级人民法院2019年度收入、支出预算总计12027.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加1140.86万元，增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。其中：

（一）收入预算总计12027.64万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计12027.64万元。

（1）一般公共预算收入预算12027.64万元，与上年相比增加1140.86万元，增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无财政专户管理资金收入本年度无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计12027.64万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，主要用于本年度无一般公共服务（类）支出。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出9079.63万元，主要用于法院开展审判执行业务活动、法院日常运转、基础设施修缮、设备购置及人员工资等支出。与上年相比增加182.89万元，增长2.05 %。主要原因是人员工资政策性调整、法院正常性日常运转等支出增加。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无资金预算数结转下年。

此外，基本支出预算数为8346.01万元。与上年相比增加    17.06万元，增长0.20%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等政策性调整。

项目支出预算数为3681.63万元。与上年相比增加1123.8      万元，增长43.94%。主要原因是业务办案经费、运转类经费比上年增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明                         

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

无锡市中级人民法院本年收入预算合计12027.64万元，其中：

一般公共预算收入12027.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

无锡市中级人民法院本年支出预算合计12027.64万元，其中：

基本支出 8346.01万元，占69.39%；

项目支出 3681.63万元，占30.61%；

单位预留机动经费0.00万元，占0%；

结转下年资金0.00万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

无锡市中级人民法院2019年度财政拨款收、支总预算12027.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1140.86万元，增长10.48%。主要原因是主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市中级人民法院2019年财政拨款预算支出12027.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1140.86万元，增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无一般公共服务（类）资金。

2．无。

（二）公共安全（类）

1．行政运行（项）支出6761.48万元，与上年相比增加59.09万元，增长0.88%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等政策性调整。

2. 一般行政管理事务支出1546.15万元，与上年相比增加123.80万元，增长8.70%。主要原因是法院正常运转和发展支出增加。

3.案件审判支出772.00万元，与上年相比持平，增长0%，主要原因是业务办案经费与上年持平。

（三）社会保障和就业支出

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出656.25万元，与上年相比增加2.68万元，增长0.41%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起机关事业单位基本养老保险增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出262.50万元，与上年相比增加1.07万元，增长0.41%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起机关事业单位职业年金增加。

（四）医疗健康支出

1．行政单位医疗支出353.16万元，与上年相比增加18.04万元，增加5.38%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起行政单位医疗支出增加。

2. 事业单位医疗支出3.97万元，与上年相比减少0.68万元，减少14.62%。主要原因是人员减少。

（五）住房保障支出

1．住房公积金支出598.73万元，与上年相比增加7.06万元，增长1.19%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起住房公积金增加。

2. 提租补贴支出620.30万元，与上年相比减少3.31万元，减少0.53%。主要原因是干警退休引起提租补贴减少。

3．购房补贴支出453.10万元，与上年相比增加18.11万元，增长4.16%。主要原因是新进干警引起购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市中级人民法院2019年度财政拨款基本支出预算8346.01万元，其中：

（一）人员经费7405.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费940.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出预算12027.64万元，与上年相比增加1140.86万元，增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8346.01万元，其中：

（一）人员经费7405.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费940.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市中级人民法院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出57.30万元，占“三公”经费的57.75 %；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出41.92万元，占“三公”经费的42.25 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出57.3万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因公车改革，我院无需购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因公车改革，我院无公务用车，只保留一般执法执勤车辆。

3．公务接待费预算支出41.92万元，比上年预算减少    6.19万元，主要原因本着厉行勤俭节约原则、大力压缩行政经费开支，公务接待严格按规定标准执行，杜绝一切不必要的接待。

无锡市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出163.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因与上年持平。

无锡市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出335.89万元，比上年预算增加0.19万元，主要原因员额法官、书记员业务技能培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市中级人民法院2019年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

其中： 无

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元。

2. 无

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1733.61万元，与上年相比增加168.97万元，增长10.80 %。主要原因是：电费、水费、维修（护）费均比上年增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额420.20万元，其中：拟采购货物支出131.20万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出289.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元（含）以上的设备3台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。